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麻江县人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开信息


一、目录

(一)麻江县人力资源和社会保障局概况

1主要职能

2、部门决算单位构成

3、部门决算人员构成

(二)麻江县人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开报表

(三)麻江人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

1、麻江县人力资源和社会保障局2018年度收入支出决算总体情况说明

2麻江县人力资源和社会保障局2018年度收入决算情况说明

3、麻江县人力资源和社会保障局2018年度支出决算情况说明

4、麻江县人力资源社会保障2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、麻江县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    6、麻江县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、麻江县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、中国体彩网性基金预算收入支出决算情况说明

9、非财政拨款收入支出决算情况说明

10、其他重要事项的情况说明

(1)机关运行经费支出情况。

(2)中国体彩网采购支出情况。

(3)国有资产占用情况。

(4)重点民生支出情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

1、预算绩效管理工作开展情况

2、部门总体预算绩效评价报告

(五)名词解释

二、麻江县人力资源和社会保障局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障事业法律法规、方针政策;拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

    2、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划和政策,牵头拟定高校毕业生就业政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度,提供人力资源市场服务完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训机制;会同有关部门拟定技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策,扶持与指导高校毕业生、农民工、就业困难人员、下岗失业人员等群体创业就业工作;指导有关部门引进人才在本县就业的管理工作;承担就业联席会议日常工作。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准,拟定社会保险关系转续办法并组织实施;贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策规定;会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施;组织编制全县社会保险基金预决算草案,做好社会保险基金预测预警,保持社会保险基金总体收支平衡;参与拟定全县社会保障基金收缴、支付、管理、运营的实施细则;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

5、会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作,拟定事业单位和机关工勤人员管理办法;负责县级事业单位工作人员和工勤人员的招聘及考核工作;参与人才综合管理和事业单位工作人员信息统计工作;拟定专业技术人员岗位设置管理和继续教育工作制度并组织实施;牵头做好专业技术人员职务任职资格制度改革和专业技术人才统计工作;配合做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。

6、会同有关部门做好军队转业干部安置教育培训工作,做好部分困难企业军转干部解困和稳定以及自主择业军队转业干部管理服务工作。

7、负责行政机关公务员、参照公务员法管理的事业单位、事业单位工作人员和聘任制公务员综合管理;执行公务员管理法律法规,依法对机关事业单位工作人员进行监督;负责行政机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用、培训以及行政机关公务员、参公管理事业单位、事业单位工作人员的考核奖惩工作;贯彻执行有关人员调配政策和特殊岗位人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉规定,承担奖励表彰日常管理工作。

8、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革和机关企事业单位人员福利及离退休政策规定;建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;参与劳动模范评定工作。

9、统筹实施劳动人事争议仲裁制度,保障机关企事业单位职工的合法权益;完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

10、负责拟定职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法并监督执行;负责基本医疗保险就医管理和监督工作,负责医疗保险基金支付方式改革工作;监督执行医疗制度改革相关政策。

11、配合做好有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。

12、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

13、承办县委、县人民中国体彩网、州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,麻江县人力资源和社会保障局部门决算包括:本级决算及所属就业局、社会保险事业局、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、人才交流中心决算。

(三)部门决算人员构成

从预算单位构成看,麻江县人力资源和社会保障局年末实有在职人员39人。

三、麻江县人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开报表(见附件一)

四、麻江县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明
(一)麻江县人力资源和社会保障局2018年度收入支出决算总体情况说明
麻江县人力资源和社会保障局2018年度收支决算总计10985.42万元,与2017年8935.43万元相比,增加2049.99万元,增长22.94%。主要原因是:社会保障和就业支出产生较大增长。
(二)麻江县人力资源和社会保障局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计10985.42万元,其中:财政拨款收入10985.42万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)麻江县人力资源和社会保障局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计10573.26万元,其中:基本支出357.06万元,占3.37%;项目支出10216.19万元,占96.63%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)麻江县人力资源和社会保障局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

麻江县人力资源和社会保障局2018年度财政拨款收支决算总计10985.42万元。与2017年8935.44万元相比,增加2049.99万元,增长22.94%。主要原因是:社会保障和就业支出产生较大增长。

(五)麻江县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

麻江县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出10573.26万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年8819.44万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加1753.82万元,增长19.88%。主要原因是:加大对社会保障和就业方面的投入。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

麻江县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出10573.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出259.39万元,占支出2.45%;教育支出0.19万元,占支出0.0018%;科学技术支出400.6万元,占支出3.78%;社会保障和就业支出(类)支出9697.52万元,占支出94.72%;农林水支出117.88万元,占支出1.11%;住房保障支出(类)支出97.67万元,占支出2.05%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

麻江县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9088.93万元,支出决算为10573.26万元,超支1484.33万元,增加16.33%。主要原因是:社会保障和就业补助支出超支1004.52万元;农林水支出超支117.88万元;科学技术支出超支400.6万元。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)。年初预算为295.16万元,支出决算为259.39万元,超支0.23万元,具体情况如下:

行政运行(项)。年初预算为280.16万元,支出决算为253.36万元,减支26.8万元,完成年初预算的90.43%。

其他人力资源事务支出(项)。年初预算为15.00万元,支出决算为6.03万元,减支8.97万元,完成年初预算的40.2%。

(2)教育支出(类)。年初无预算,本年支出0.19万元。

(3)科学技术支出(类)。年初无预算,本年支出400.60万元。

(4)农林水支出(类)。年初无预算,本年支出117.88万元。

(5)社会保障和就业支出(类)年初预算为8693万元,支出决算为9697.52万元,增支1004.52万元,增长11.55%。

人力资源和社会保障管理事务(款)。年初预算为56.00万元,支出决算为58.79万元,超支2.79万元,增长4.98%。具体情况如下:

劳动保障监察(项)。年初预算为1.00万元,支出决算为1 万元,完成年初预算的100%。

社会保险经办机构(项)。年初预算为15.00万元,支出决算为12.49万元,完成年初预算的83.26%。

劳动人事争议调解仲栽(项)。年初预算为5.00万元,支出决算为2.62万元,完成年初预算的52.40%。


其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为35万元,支出决算为40.42万元,完成年初预算的115.48%。

财政对社会保险基金的补助(款)。年初预算为163.00万元,支出决算为139.52万元,减少14.40%。具体情况如下:

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为163.00万元,支出决算为139.52万元,完成年初预算的85.60%。

行政事业单位离退休(款)。年初预算6407.00万元,支出决算为8411.11万元。具体情况如下:

对机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算4237万元,支出决算为5073.32万元。

对机关事业单位职业年金支出(项)。年初预算170万元,支出决算为283.93万元。

对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算2000.00万元,支出决算为3053.86万元。

就业补助(款)。年初预算为2067万元,支出决算为1059.01万元。具体情况如下:

社会保险补贴(项)。年初预算为400.00万元,支出决算为32.80万元,完成年初预算的8.2%。

公益性岗位补贴(项)。年初预算为800.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

其他就业补助支出(项)。年初预算为867万元,支出决算为1026.20万元,完成年初预算的60.74%。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为100.77万元,支出决算为97.67万元。具体情况如下:

住房公积金(项)。年初预算为36.70万元,支出决算为42.67万元,完成年初预算的116.67%。

购房补贴(项)。年初预算为64.07万元,支出决算为55万元,完成年初预算的85.84%。

(六)麻江县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

麻江县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出357.06万元。其中:

人员经费319.21万元,主要包括:基本工资219.60万元、津贴补贴55.00万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金42.68万元;

公用经费37.86万元,主要包括:办公费4.23万元、印刷费3.99万元、手续费0.08万元、电费3.10万元、邮电费2.78万元、差旅费4.56万元、会议费0.12万元、培训费0.31万元、公务接待费0.21万元、公务用车运行维护费2.39万元、其他交通费用16.09万元。

(七)麻江县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.60万元,比上年9.99万元减少7.39万元,减少73.97%,原因是公务接待费、公务用车运行维护费支出均有所减少。具体情况如下:

(1)公务用车购置及运行维护费2.39万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费2.39万元,比上年7.25万元减支4.86万元。主要用于车辆的日常燃油、保险、维修等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(2)公务接待费0.21万元。具体是:

国内公务接待支出0.21万元,比上年2.74万元减支2.53万元,主要是用于公务活动的接待费用。麻江县人力资源和社会保障局2018年国内公务接待4批次,25人次。

(八)中国体彩网性基金预算收入支出决算情况说明

麻江县人力资源和社会保障局2018年无中国体彩网性基金预算财政拨款收支决算数。

(九)非财政拨款收入支出决算情况说明

麻江县人力资源和社会保障局2018年无非财政拨款收入支出决算数。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年麻江县人力资源和社会保障局机关运行经费支出253.36万元,比预算280.16万元减少26.80万元,下降9.56%,主要原因是控制机关运行日常经费支出。

2、中国体彩网采购支出情况。

麻江县人力资源和社会保障局2018年无中国体彩网采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,麻江县人力资源和社会保障局国有资产占用情况:国有资产总额747.76万元,比上年增长308.87万元,增长70.37%。其中,固定资产140.46万元,与上年持平,其分布情况是:

(1)房屋面积854.00平方米,价值40.73万元,其中:办公用房面积854.00平方米,价值40.73万元、业务用房0.00平方米,价值0.00万元、其他面积0.00平方米,价值0.00万元。

(2)车辆数合计1辆,价值19.80万元,其中:部级领导干部用车0辆,价值0.00万元、一般公务用车1辆,价值19.80万元、一般执法执勤用车0辆,价值0.00万元、特种专业技术用车0辆,价值0.00万元、其他用车0辆,价值0.00万元。

(3)单位价值200万元以上大型设备0台(或套),价值0.00万元。

(4)其他固定资产502件,价值79.93万元。

4、重点民生支出情况。

(1)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助:本年决算数139.52万元,个人缴费补助按照缴费档次的不同给予不同的补助标准,分为10元/人、20元/人、30元/人,直接计入参保人员的个人账户;丧葬费补助标准为500元/人,直接拨入参保人员账户。

(2)社会保险补贴:本年决算数32.80万元,按比例对公益性岗位人员和灵活就业人员的社会保险费进行补贴,每月经审批程序将该项补贴划入各单位账户,由用人单位代扣代缴。

五、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

为认真贯彻落实国家财政部和省州有关预算绩效管理和评价工作文件精神,按照麻江县关于开展预算绩效管理工作的安排,我单位高度重视,认真开展预算绩效管理工作。我单位选取了社会保险补贴民生项目支出、资金总额32.80万元作为重点评价项目,因社会保险基数调整等,社会保险补贴决算数比预算数减少367.20万元。我单位认真履行部门工作职责,确保了专项资金合理、高效利用,对社会保险事业的发展、对就业的扶持起到了积极推动作用,资金使用效益和社会效益较好,基本达到了预期目标。

(二)部门总体预算绩效评价报告

1、项目概况

(1)项目背景资料。麻江县人力资源和社会保障局本年重大专项支出包括财政对城乡居民基本养老保险基金的补助,主要用于对全县2018年参加城乡险人员个人缴费补助和丧葬费补助支出;社会保险补贴,主要用于对全县公益性岗位人员和灵活就业人员缴纳社会保险费的补贴支出。

(2)项目资金分配情况。麻江县人力资源和社会保障局本年重大专项支出均依照政策相关规定支出,其中:财政对城乡居民基本养老保险基金的补助决算数139.52万元,社会保险补贴决算数32.80万元。

2、项目绩效目标和绩效指标设定情况

麻江县人力资源和社会保障局重大民生项目支出主要是让群众生活得到更大的保障,促进就业、再就业,推进社会保障和就业事业的发展。绩效目标主要设定为产出数量、产出质量、产出成本、社会效益、服务对象满意度等。

3、项目实施绩效管理情况

(1)计划制定和落实情况。财政对城乡居民基本养老保险基金的补助按照相关补助标准,按月计入参保人员个人账户;社会保险补贴和公益性岗位补贴按月经审批,将工资拨付到个人账户,社会保险补贴拨入各单位账户,由用人单位代扣代缴。(2)执行绩效监控情况。每个季度对重大专项支出进行自查,让资金的使用得到有效的监督和控制。

(3)资金管理情况。财政对城乡居民基本养老保险基金的补助决算数139.52万元,社会保险补贴决算数32.80万元。

(4)绩效管理制度建设及执行情况。为认真贯彻落实国家财政部和省州有关预算绩效管理和评价工作文件精神,按照麻江县关于开展预算绩效管理工作的安排,认真开展预算绩效管理工作,我单位成立了绩效评价工作领导小组并制定了实施方案,根据本部门工作职责和业务活动,科学合理地拟定了业务绩效目标。

(五)风险管理情况。明确各项资金和项目预算执行主体责任,对项目实施过程实行全方位监管,将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节,确保财政资金使用效益最大化。

4、项目绩效自评及评价结果

(1)项目自评组织情况。通过收集相关股室及人员的工作台账和自查报告,以及核实资金实际支出情况,对项目组织自评。

(2)评价结果。通过管理绩效自评、结果绩效自评、综合绩效评级,本年重大专项支出基本实现了绩效目标要求。评价结果显示,我单位认真履行了部门工作职责,确保了专项资金合理和高效利用,对社会保险事业的发展、对扶持就业起到了积极推动作用,资金使用效益和社会效益较好,达到了预期目标。

(3)绩效评价结果应用。通过建立多种形式的绩效结果应用机制,将上年绩效结果作为本年度预算安排的参考依据,对绩效评价项目存在问题的,认真进行整改。对预算绩效管理未达到相关要求的,本年度不再申报经费预算,或减少项目支出、专项业务经费的预算安排,对预算绩效管理较好的,申报增加预算安排。

(4)项目存在问题和建议。因社会保险基数调整等,社会保险补贴决算数比预算数增加。项目从预算的编制、补助标准、发放程序、资金到位情况等方面都需要严格的监督和管理,以更好实现绩效目标。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项):反映劳动关系和维权事务支出。

(二十四)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源管理事务方面的支出。

(二十五)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

(二十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):反映反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

(二十七)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

(二十八)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(二十九)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

麻江县人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开表.xlsx

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