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中国共产党麻江县委员会党校2018年度部门决算公开信息


一、目录

(一)部门概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

3、部门决算人员构成

(二)麻江县党校2018年度部门决算公开报表(见附件一)

(三)麻江县党校2018年度部门决算情况说明

1、麻江县党校2018年度收入支出决算总体情况说明

2、麻江县党校2018年度收入决算情况说明

3、麻江县党校2018年度支出决算情况说明

4、麻江县党校2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、麻江县党校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、麻江县党校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、麻江县党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、中国体彩网性基金预算收入支出决算情况说明

9、无非财政性拨款

10、其他重要事项的情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)名词解释

一、麻江县党校概况

(一)主要职能

1.轮训各级党员领导干部及中青年后备干部,培训意识形态部门领导干部和理论骨干。

2. 承办党委和中国体彩网举办的专题研讨班;协同组织、人事部门对学员在校期间进行考核、考察。

3.围绕县域经济社会发展的新情况新问题开展科学研究,承担党委和中国体彩网下达的调研任务,推进理论创新。同时围绕党的中心任务和县委中国体彩网的“重大决策”开展讨论、分析、为教学实践和我县两大文明建设服务。

4.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观,宣传党的路线、方针、政策和县委县中国体彩网的重大部署和决策。

根据上述职责,麻江县党校内设机构为:办公室和教务处。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,麻江县党校部门决算包括:本级单位决算无所属单位决算。

(三)部门决算人员构成

麻江县党校2018年决算人员构成为:在编人员13人,其中,参公编制4人,事业编制9人;退休人员4人;非在编人员(公益性人员)0人。

二、麻江县党校2018年度部门决算公开报表(见附件一)

三、麻江县党校2018年度部门决算情况说明

(一)麻江县党校2018年度收入支出决算总体情况说明

麻江县党校2018年度收支决算总计146.18万元,与2017年相比,增加 7.98万元,增长5.77%。主要原因是:2018年人员工资调高和帮扶下沉干部补助费增加。

(二)麻江县党校2018年度收入决算情况说明

本年收入合计146.18万元,其中:财政拨款收入146.18万元,占100%。上级补助收入 0 万元,占0 %;事业收入0 万元,占0 %;其他收入 0万元,占 0%;无非财政拨款收入。

(三)麻江县党校2018年度支出决算情况说明

本年支出合计146.18万元,其中:基本支出146.18万元,占100%。

(四)麻江县党校2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

麻江县党校2018年度财政拨款收支决算总计146.18万元。与201年相比,增加7.98万元,增长5.77%。主要原因是:2018年人员工资调高和帮扶下沉干部补助费增加。

(五)麻江县党校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

麻江县党校2018年度一般公共预算财政拨款支出146.18万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7.98万元,增长5.77%。主要原因是:2018年人员工资调高和帮扶下沉干部补助费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

麻江县党校2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出(类)支出110.43万元,占75.54%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出0万元,占0%;住房保障支出(类)支出35.75万元,占24.46%,其他支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

麻江县党校2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.2万元,支出决算为146.18万元,增加5.77 %。主要原因是:2018年人员工资调高和帮扶下沉干部补助费增加。其中:

(1)教育支出(类)进修及培训(款)。年初预算为138.2万元,支出决算为146.18万元,增加5.77 %。具体情况如下:

干部教育(项)。年初预算为100.95万元,支出决算为110.43万元,完成年初预算的109.39%。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为34.99万元,支出决算为35.75万元,增长102.17%。具体情况如下:

 (3) 住房公积金(项)。年初预算为13.99万元,支出决算为16.19万元,完成年初预算的115.72%。

 (4) 购房补贴(项)。年初预算为21万元,支出决算为19.56万元,完成年初预算的73.61%。

(六)麻江县党校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

麻江县党校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出146.18万元,其中:人员经费129.54万元,主要包括:基本工资 55.63万元、津贴补贴 9.34 万元、奖金19.87、抚恤金0.67万元、住房公积金16.19万元、购房补贴19.56万元;公用经费9.17万元,主要包括:办公费2.9万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费3.59、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、其他交通费用2.57万元、税金及附加费0万元、其他商品和服务支出 2.68万元、其他支出0.41万元。

(七)麻江县党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0万元,减少0%,减少原因是由我校公务车辆上交,本年度接待次数少。其中,因公出国(境)费无;公务用车购置及运行维护费支出具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出无。

(2)无公务用车购置,无公务用车运行维护费。单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)无公务接待费。

(八)中国体彩网性基金预算收入支出决算情况说明

麻江县党校2018年无中国体彩网性基金预算财政拨款本年收支决算数。

(九)无非财政性拨款。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年麻江县党校机关运行经费支出9.17万元,比2018减少了0.000025万元。

2.中国体彩网采购支出情况

2018年麻江县党校无中国体彩网采购收支决算。

3.国有资产占用情况

截至2018年12月31日,麻江县党校国有资产占用总额181.08万元,国有资产与上年没有变化,其分部情况是:

(1)房屋面积1838.59平方米,价值34.02万元,其中办公用房面积1526.48平方米,价值万元,其他面积312.11平方米,价值9.37万元。

(2)车辆数合计:1辆,价值10.4万元。

(3)其他固定资产48件,价值136.66万元。

四、预算绩效管理工作开展情况  

根据本单位工作职责和业务活动实际情况,我校成立了2018年预算绩效评价工作领导小组并制定了实施方案:一是加强预算编制绩效管理,二是强化预算执行绩效监管,三是认真组织开展绩效评价,四是充分应用上年评价结果。科学合理地拟定了本单位远程教育科研和图书室建设经费总额2万元以及专项业务经费总额2万元两个项目的绩效管理目标,明确了各预算项目的绩效目标指标,把1000元作为大额资金限额,1000元以上开支,必须经过班子成员研究决定,10000元以上开支还须报县分管领导批准。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)

指反映各级党校、行政学校、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

(十八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险(款)行政单位医疗(项)

指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险(款)事业单位医疗(项)

指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

 (二十)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险(款)公务员医疗补助(项)  

指反映按照财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险(款)其他医疗保障支持(项)

指反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支持(款)住房公积金(项)

指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支持(款)购房补贴(项)

指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

中国共产党麻江县委员会党校2018年部门决算公开表.xls

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